Bu bölümde, Üniversitemizde yürütülen iç kontrol ve risk yönetimi çalışmalarında kullanılan standart formlar yer almaktadır. Formlar, birimler tarafından elektronik ortamda doldurularak ilgili süreçlerde iç kontrol sistemini geliştirmek için kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Form Başlıkları:

• İç Kontrol Öz Değerlendirme Anketi
  Harcama birimlerinin, Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde mevcut durumlarını değerlendirmelerine yönelik anket formudur.
• Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Şablonu
  Kamu İç Kontrol Standartları içerisinde bulunan; beş bileşen, 18 standart ve 79 genel şartın bulunduğu şablondur.
• Risk Kontrol Eylem Planı Şablonu
  Belirlenen risklere karşı alınacak kontrol faaliyetleri, sorumlu birimler ve zaman planını içeren şablondur.
• İç Kontrol Talep / Öneri Formu
  Personelin iç kontrol sisteminin geliştirilmesine yönelik görüş, öneri ve taleplerini iletebilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
• İç Kontrol İzleme Bilgi Formu
  Uyum Eylem Planı ve Risk Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin izlenmesine yönelik kullanılan formdur.